| Aplicació econòmica |
| Estat de despeses |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
40.273.926,12 |
|
|
ARTICLE 12. FUNCIONARIS |
|
|
4.196.736,21 |
| 120 |
|
|
|
2.148.112,57 |
|
|
120.0001 |
Retribucions bàsiques |
2.148.112,57 |
|
|
| 121 |
|
|
|
2.048.623,64 |
|
|
121.0001 |
Retribucions complementàries |
2.048.623,64 |
|
|
|
|
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL |
|
|
27.700.863,88 |
| 130 |
|
Personal laboral fix |
|
24.557.397,39 |
|
|
130.0001 |
Retribucions bàsiques |
20.571.182,73 |
|
|
|
130.0002 |
Retribucions complementàries |
3.986.214,66 |
|
|
| 131 |
|
Personal laboral temporal |
|
3.143.466,49 |
|
|
131.0001 |
Retribucions bàsiques |
2.835.375,05 |
|
|
|
131.0002 |
Retribucions complementàries |
308.091,44 |
|
|
|
|
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
8.376.326,03 |
| 160 |
|
|
|
8.376.326,03 |
|
|
160.0001 |
Seguretat Social |
8.376.326,03 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
203.214.073,00 |
|
|
ARTICLE 20. LLOGUERS |
|
|
155.397,00 |
| 200 |
|
Lloguer de béns mobles |
|
16.924,00 |
|
|
200.0001 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
11.542,00 |
|
|
|
200.0003 |
Mobiliari i estris |
5.382,00 |
|
|
| 201 |
|
Lloguers de béns immobles |
|
138.473,00 |
|
|
201.0002 |
Edificis i altres construccions |
138.473,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ |
|
|
707.609,00 |
| 210 |
|
|
|
707.609,00 |
|
|
210.0002 |
Edificis i altres construccions |
349.988,00 |
|
|
|
210.0003 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
208.637,00 |
|
|
|
210.0004 |
Material de transport |
13.476,00 |
|
|
|
210.0005 |
Mobiliari i estris |
135.508,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES |
|
|
98.456.518,00 |
| 220 |
|
Material d'oficina |
|
153.544,00 |
|
|
220.0001 |
Material ordinari no inventariable |
80.034,00 |
|
|
|
220.0002 |
Premsa, llibres, revistes i altres publicacions |
49.265,00 |
|
|
|
220.0003 |
Material informàtic no inventariable |
24.245,00 |
|
|
| 221 |
|
Subministraments de béns i serveis |
|
5.045.802,00 |
|
|
221.0001 |
Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire |
2.001.148,00 |
|
|
|
221.0002 |
Carburants |
17.655,00 |
|
|
|
221.0003 |
Vestuari i roba per a la casa |
265.294,00 |
|
|
|
221.0004 |
Queviures |
1.708.804,00 |
|
|
|
221.0005 |
Productes farmacèutics i hemoderivats |
132.603,00 |
|
|
|
221.0006 |
Instrumental i petit utillatge sanitari |
48.018,00 |
|
|
|
221.0007 |
Instrumental i petit utillatge no sanitari |
90.808,00 |
|
|
|
221.0008 |
Material sanitari per a consum i reposició. |
260.988,00 |
|
|
|
221.0009 |
Material no sanitari per a consum i reposició. Material de manteniment |
467.027,00 |
|
|
|
221.0010 |
Altres subministraments |
53.457,00 |
|
|
| 222 |
|
|
|
208.499,00 |
|
|
222.0001 |
Comunicacions |
208.499,00 |
|
|
| 223 |
|
|
|
7.221,00 |
|
|
223.0001 |
Transports |
7.221,00 |
|
|
| 224 |
|
|
|
2.052,00 |
|
|
224.0001 |
Primes d'assegurances |
2.052,00 |
|
|
| 225 |
|
|
|
624.467,00 |
|
|
225.0001 |
Tributs |
624.467,00 |
|
|
| 226 |
|
Despeses diverses |
|
144.316,00 |
|
|
226.0005 |
Reunions, conferències i celebració d'actes |
20.687,00 |
|
|
|
226.0009 |
Altres despeses diverses |
123.629,00 |
|
|
| 227 |
|
Treballs realitzats per altres empreses |
|
92.270.617,00 |
|
|
227.0001 |
Neteja i endreç. |
4.997.332,00 |
|
|
|
227.0008 |
Serveis contractats de menjador |
3.404.400,00 |
|
|
|
227.0010 |
Altres prestacions de serveis |
3.396.601,00 |
|
|
|
227.0011 |
Gestió integral de serveis. Atenció a persones disminuïdes |
22.438.593,00 |
|
|
|
227.0012 |
Gestió integral de serveis. Integració laboral |
1.619.339,00 |
|
|
|
227.0013 |
Gestió integral de serveis. Atenció precoç |
524.168,00 |
|
|
|
227.0014 |
Gestió integral de serveis. Atenció a la gent gran |
51.853.622,00 |
|
|
|
227.0015 |
Gestió integral de serveis. Altres programes socials |
3.028.559,00 |
|
|
|
227.0021 |
Treballs realitzats per altres empreses. Manteniment de l'immobilitzat |
1.008.003,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI |
|
|
47.705,00 |
| 230 |
|
Dietes, locomoció i trasllats |
|
47.705,00 |
|
|
230.0001 |
Dietes, locomoció i trasllats |
47.705,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 26. SERVEIS SOCIALS AMB MITJANS ALIENS |
|
|
103.846.844,00 |
| 261 |
|
|
|
65.496.552,00 |
|
|
261.0001 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Atenció a persones disminuïdes |
40.927.698,00 |
|
|
|
261.0003 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Atenció precoç |
11.835.385,00 |
|
|
|
261.0004 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Atenció a la gent gran |
10.551.285,00 |
|
|
|
261.0005 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Altres programes socials |
2.182.184,00 |
|
|
| 262 |
|
|
|
38.350.292,00 |
|
|
262.0001 |
Concerts sociosanitaris. Vida als anys |
38.350.292,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
434.474.379,46 |
|
|
ARTICLE 41. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS |
|
|
5.007,00 |
| 411 |
|
|
|
5.007,00 |
|
|
411.0001 |
A Organismes Autònoms Administratius |
5.007,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS |
|
|
42.434.457,75 |
| 461 |
|
|
|
42.434.457,75 |
|
|
461.0010 |
A corporacions locals. Atenció persones disminuïdes |
974.480,00 |
|
|
|
461.0011 |
A corporacions locals. Suport a la integració laboral |
1.766.282,00 |
|
|
|
461.0012 |
A corporacions locals. Atenció precoç |
2.806.410,00 |
|
|
|
461.0013 |
A corporacions locals. Atenció a la gent gran |
355.621,00 |
|
|
|
461.0015 |
A corporacions locals. Serveis socials d'atenció primària |
24.814.988,75 |
|
|
|
461.0016 |
A corporacions locals. Drogoaddicció |
268.489,00 |
|
|
|
461.0017 |
Transferències a Corporacions Locals. SIDA |
3.551,00 |
|
|
|
461.0018 |
Transferències a Corporacions Locals. Transport |
3.361.689,00 |
|
|
|
461.0030 |
A corporacions locals. Serveis transferits d'atenció primària |
8.082.947,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES |
|
|
35.642.708,27 |
| 471 |
|
|
|
35.642.708,27 |
|
|
471.0002 |
Per a integració laboral de persones amb disminució |
35.642.708,27 |
|
|
|
|
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE |
|
|
356.392.206,44 |
| 480 |
|
|
|
356.392.206,44 |
|
|
480.0001 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre |
4.209.721,00 |
|
|
|
480.0010 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Atenció a persones disminuïdes |
36.443.485,00 |
|
|
|
480.0011 |
Ajudes a families i institucions sense finalitat de lucre. Suport a la integració laboral. |
43.482.878,06 |
|
|
|
480.0013 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Atenció a la gent gran |
646.050,00 |
|
|
|
480.0014 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Altres programes socials |
2.194.233,00 |
|
|
|
480.0015 |
Ajudes a families i institucions sense finalitat de lucre. PIRMI |
382.088,00 |
|
|
|
480.0016 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Drogoaddicció |
4.919.364,88 |
|
|
|
480.0017 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. SIDA |
2.206.670,00 |
|
|
|
480.0018 |
Ajudes a families i institucions sense finalitat de lucre. Salut mental |
3.053.276,00 |
|
|
|
480.0019 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Tuteles |
4.018.115,11 |
|
|
|
480.0020 |
Prestacions socials. Ajudes públiques a persones disminuïdes |
14.777.914,67 |
|
|
|
480.0022 |
Beques menjador gent gran |
144.686,00 |
|
|
|
480.0023 |
Suport a famílies amb persones dependents |
124.488.123,00 |
|
|
|
480.0024 |
Ajuts a l'acolliment residencial i diürn per a gent gran |
101.550.730,52 |
|
|
|
480.0026 |
Ajudes d'urgències socials |
11,00 |
|
|
|
480.0027 |
Ajudes a treballadors del mar |
25.915,00 |
|
|
|
480.0028 |
Ajut a l'acolliment residencial per a salut mental |
9.881.963,20 |
|
|
|
480.0029 |
Suport per a l'autonomia a la llar |
1.325.769,00 |
|
|
|
480.5001 |
Consorci Sant Gregori |
2.641.213,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS |
|
|
32.348.729,00 |
|
|
ARTICLE 67. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT MATERIAL |
|
|
32.348.729,00 |
| 671 |
|
Inversions en edificis i altres construccions |
|
25.353.055,00 |
|
|
671.0001 |
Projectes de nova inversió |
3.935.450,83 |
|
|
|
671.0002 |
projectes d'inversió de reposició |
1.632.585,00 |
|
|
|
671.0003 |
Inversions a realitzar per GISA per compte de la Generalitat |
2.112.621,30 |
|
|
|
671.5000 |
Pla d'infraestructures de GISA |
17.672.397,87 |
|
|
| 672 |
|
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillat |
|
3.238.074,00 |
|
|
672.0001 |
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge. Projectes de nova inversió |
1.945.000,00 |
|
|
|
672.0002 |
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge. Projectes d'inversió de reposició |
1.293.074,00 |
|
|
| 674 |
|
Inversions en mobiliari i estris |
|
3.757.600,00 |
|
|
674.0001 |
Projectes de nova inversió |
2.747.600,00 |
|
|
|
674.0002 |
Projectes d'inversió de reposició |
1.010.000,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
11.802.825,00 |
|
|
ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS |
|
|
2.803.045,00 |
| 761 |
|
|
|
2.803.045,00 |
|
|
761.0001 |
A Corporacions Locals |
2.803.035,00 |
|
|
|
761.0003 |
Per a la supressió de barreres arquitectòniques |
10,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE |
|
|
8.999.780,00 |
| 781 |
|
|
|
8.999.780,00 |
|
|
781.0001 |
A famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar despeses de capital |
7.399.780,00 |
|
|
|
781.0003 |
Per a la supressió de barreres arquitectòniques. Ajuts institucionals |
400.000,00 |
|
|
|
781.0023 |
Per a la supressió de barreres arquitectòniques. Ajuts individuals |
1.200.000,00 |
|
|