| Aplicació econòmica |
| Pressupost d'explotació |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
| Ingressos |
|
|
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS |
|
|
17.456.660,68 |
|
|
ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS |
|
|
17.456.660,68 |
| 301 |
|
Venda public.alt.org. |
|
17.327.398,76 |
|
|
301.6400 |
Prestació de serveis a tercers |
17.327.398,76 |
|
|
| 302 |
|
Altres vendes |
|
129.261,92 |
|
|
302.6400 |
Altres vendes |
129.261,92 |
|
|
| Despeses |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
1.673.876,49 |
|
|
ARTICLE 10. SOUS I SALARIS |
|
|
1.271.114,94 |
| 100 |
|
Sous i salaris |
|
1.271.114,94 |
|
|
100.0001 |
Sous i salaris |
1.271.114,94 |
|
|
|
|
ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
340.538,11 |
| 110 |
|
QUOTES SOCIALS |
|
340.538,11 |
|
|
110.0001 |
Seguretat Social a càrrec de l'empresa |
340.538,11 |
|
|
|
|
ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS |
|
|
62.223,44 |
| 120 |
|
Altres despeses |
|
62.223,44 |
|
|
120.0001 |
Altres despeses |
62.223,44 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
2.279.900,96 |
|
|
ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS |
|
|
5.608,64 |
| 202 |
|
Variació d'existències |
|
5.608,64 |
|
|
202.0001 |
Minoració d'existències |
5.608,64 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS |
|
|
1.790.492,67 |
| 210 |
|
Lloguers |
|
51.574,71 |
|
|
210.0001 |
Lloguers de béns mobles i immobles |
51.574,71 |
|
|
| 211 |
|
Cànons |
|
1.667,30 |
|
|
211.0001 |
Cànons |
1.667,30 |
|
|
| 212 |
|
Conservació i reparació |
|
471.615,37 |
|
|
212.0001 |
Despeses de manteniment de l'immobilitzat material |
471.615,37 |
|
|
| 213 |
|
Serveis de professionals independents |
|
345.597,01 |
|
|
213.0001 |
Serveis de professionals independents |
345.597,01 |
|
|
| 214 |
|
Transports |
|
8.822,84 |
|
|
214.0001 |
Transports |
8.822,84 |
|
|
| 215 |
|
Primes d'assegurances |
|
281.993,28 |
|
|
215.0001 |
Primes d'assegurances |
281.993,28 |
|
|
| 216 |
|
Publicitat, propaganda i relacions públiques |
|
103.357,46 |
|
|
216.0001 |
Publicitat, propaganda i relacions públiques |
103.357,46 |
|
|
| 217 |
|
Subministraments |
|
134.910,60 |
|
|
217.0001 |
Subministraments |
134.910,60 |
|
|
| 219 |
|
Altres despeses diverses |
|
390.954,10 |
|
|
219.0001 |
Altres despeses diverses |
390.954,10 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. TRIBUTS |
|
|
483.799,65 |
| 220 |
|
Tributs |
|
483.799,65 |
|
|
220.0001 |
Altres tributs |
483.799,65 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES |
|
|
6.696.020,30 |
|
|
ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI |
|
|
6.696.020,30 |
| 300 |
|
Despeses financeres a llarg termini |
|
6.696.020,30 |
|
|
300.0001 |
Interessos |
6.696.020,30 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 5. AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ |
|
|
6.806.862,93 |
|
|
ARTICLE 50. AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL |
|
|
71.996,80 |
| 500 |
|
|
|
71.996,80 |
|
|
500.0001 |
Amortització immobilitzat immaterial |
71.996,80 |
|
|
|
|
ARTICLE 51. AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL |
|
|
2.574.945,62 |
| 510 |
|
|
|
2.574.945,62 |
|
|
510.0001 |
Amortització immobilitzat material |
2.574.945,62 |
|
|
|
|
ARTICLE 53. DOTACIÓ AL FONS DE REVERSIÓ |
|
|
1.170.143,09 |
| 530 |
|
|
|
1.170.143,09 |
|
|
530.0001 |
Dotació al fons de reversió |
1.170.143,09 |
|
|
|
|
ARTICLE 54. SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ |
|
|
2.989.777,42 |
| 540 |
|
|
|
2.989.777,42 |
|
|
540.0001 |
Superàvit d'explotació |
2.989.777,42 |
|
|