| Aplicació econòmica |
| Estat de despeses |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
42.769.998,50 |
|
|
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS |
|
|
668.899,02 |
| 100 |
|
Retribucions bàsiques i altres remuneracions |
|
668.899,02 |
|
|
100.0001 |
Retribucions bàsiques |
302.625,54 |
|
|
|
100.0002 |
Retribucions complementàries |
366.273,48 |
|
|
|
|
ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL |
|
|
396.129,66 |
| 110 |
|
Personal eventual |
|
396.129,66 |
|
|
110.0001 |
Retribucions bàsiques |
125.792,10 |
|
|
|
110.0002 |
Altres remuneracions |
270.337,56 |
|
|
|
|
ARTICLE 12. FUNCIONARIS |
|
|
28.165.603,92 |
| 120 |
|
Retribucions bàsiques |
|
13.501.654,22 |
|
|
120.0001 |
Retribucions bàsiques |
13.501.654,22 |
|
|
| 121 |
|
Retribucions complementàries |
|
14.663.949,70 |
|
|
121.0001 |
Retribucions complementàries |
14.663.949,70 |
|
|
|
|
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL |
|
|
4.792.769,68 |
| 130 |
|
Personal laboral fix |
|
4.686.869,25 |
|
|
130.0001 |
Retribucions bàsiques |
3.734.609,40 |
|
|
|
130.0002 |
Retribucions complementàries |
828.661,02 |
|
|
|
130.0003 |
Altres remuneracions |
123.598,83 |
|
|
| 131 |
|
Personal laboral temporal |
|
105.900,43 |
|
|
131.0001 |
Retribucions bàsiques |
78.967,24 |
|
|
|
131.0002 |
Retribucions complementàries |
26.933,19 |
|
|
|
|
ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES |
|
|
806.992,60 |
| 150 |
|
Incentius al rendiment |
|
410.127,55 |
|
|
150.0001 |
Productivitat |
410.127,55 |
|
|
| 151 |
|
Activitats extraordinàries |
|
396.865,05 |
|
|
151.0001 |
Gratificacions serveis extraordinaris |
396.865,05 |
|
|
|
|
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
7.939.603,62 |
| 160 |
|
Quotes Socials |
|
7.939.603,62 |
|
|
160.0001 |
Seguretat Social |
7.872.877,53 |
|
|
|
160.0002 |
MUFACE |
66.726,09 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
10.473.532,08 |
|
|
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS |
|
|
1.990.000,00 |
| 200 |
|
|
|
1.350.000,00 |
|
|
200.0001 |
Lloguers de béns mobles |
1.350.000,00 |
|
|
| 201 |
|
|
|
616.000,00 |
|
|
201.0001 |
Lloguers de béns immobles |
616.000,00 |
|
|
| 209 |
|
|
|
24.000,00 |
|
|
209.0001 |
Cànons |
24.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ |
|
|
1.038.000,00 |
| 210 |
|
|
|
1.038.000,00 |
|
|
210.0001 |
Despeses de manteniment de l'immobilitzat material |
800.000,00 |
|
|
|
210.2200 |
Despeses de manteniment informàtic |
238.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES |
|
|
6.377.832,08 |
| 220 |
|
Material d'oficina |
|
567.500,00 |
|
|
220.0001 |
Material ordinari no inventariable |
218.400,00 |
|
|
|
220.0002 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
30.600,00 |
|
|
|
220.0003 |
Material informàtic no inventariable |
250.000,00 |
|
|
|
220.2200 |
Subscripcions |
68.500,00 |
|
|
| 221 |
|
Subministrament de béns i serveis |
|
1.079.000,00 |
|
|
221.0001 |
Electricitat |
360.000,00 |
|
|
|
221.0002 |
Aigua |
33.000,00 |
|
|
|
221.0003 |
Gas |
16.000,00 |
|
|
|
221.0005 |
Carburants |
540.000,00 |
|
|
|
221.0006 |
Vestuari |
40.000,00 |
|
|
|
221.0009 |
Altres subministraments |
90.000,00 |
|
|
| 222 |
|
Comunicacions |
|
1.203.620,00 |
|
|
222.2200 |
Comunicacions |
1.203.620,00 |
|
|
| 223 |
|
|
|
40.000,00 |
|
|
223.0001 |
Transports |
40.000,00 |
|
|
| 224 |
|
|
|
100.000,00 |
|
|
224.0001 |
Despeses d'assegurances |
100.000,00 |
|
|
| 225 |
|
|
|
143.000,00 |
|
|
225.0001 |
Tributs |
143.000,00 |
|
|
| 226 |
|
Despeses diverses |
|
455.050,00 |
|
|
226.0002 |
Atencions protocol·làries i representatives |
79.000,00 |
|
|
|
226.0003 |
Publicitat i propaganda |
80.000,00 |
|
|
|
226.0004 |
Jurídics i contenciosos |
30.000,00 |
|
|
|
226.0005 |
Reunions i conferències |
15.000,00 |
|
|
|
226.0007 |
Formació i promoció |
179.000,00 |
|
|
|
226.0008 |
Altres despeses diverses |
47.050,00 |
|
|
|
226.0025 |
Normalització lingüística |
25.000,00 |
|
|
| 227 |
|
Treballs realitzats per altres empreses |
|
2.789.662,08 |
|
|
227.0001 |
Neteja i sanejament |
560.000,00 |
|
|
|
227.0002 |
Seguretat |
126.662,08 |
|
|
|
227.0004 |
Postals |
175.000,00 |
|
|
|
227.0007 |
Estudis i treballs tècnics |
488.000,00 |
|
|
|
227.0019 |
Publicacions |
175.000,00 |
|
|
|
227.0055 |
Serveis informàtics |
1.115.000,00 |
|
|
|
227.2225 |
Per a la realització d'estudis socioeconòmics, estadístics i d'informació ambiental |
150.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI |
|
|
1.067.700,00 |
| 230 |
|
|
|
284.000,00 |
|
|
230.0001 |
Dietes, locomoció i trasllats |
284.000,00 |
|
|
| 231 |
|
|
|
30.000,00 |
|
|
231.0001 |
Altres indemnitzacions |
30.000,00 |
|
|
| 232 |
|
|
|
559.000,00 |
|
|
232.0001 |
Dotació ajuts menjar |
559.000,00 |
|
|
| 233 |
|
|
|
194.700,00 |
|
|
233.0001 |
Fons d'Acció Social |
194.700,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
20.310.821,27 |
|
|
ARTICLE 43. A OOAA COMERCIALS,INDUSTRIALS I FINANCERS |
|
|
51.410,00 |
| 432 |
|
|
|
51.410,00 |
|
|
432.2200 |
a l'ICCA per interessos |
51.410,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS |
|
|
20.259.411,27 |
| 441 |
|
|
|
20.259.411,27 |
|
|
441.2200 |
A l'Agència de residus de Catalunya |
19.343.511,27 |
|
|
|
441.2206 |
Al Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA |
915.900,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS |
|
|
1.700.000,00 |
|
|
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
|
|
40.000,00 |
| 610 |
|
|
|
40.000,00 |
|
|
610.0001 |
Inversions en edificis i altres construccions |
40.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLAT |
|
|
170.000,00 |
| 620 |
|
|
|
170.000,00 |
|
|
620.0001 |
Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge |
95.000,00 |
|
|
|
620.2200 |
Actuacions en matèria de seguretat i salut laboral |
75.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT |
|
|
145.000,00 |
| 630 |
|
|
|
145.000,00 |
|
|
630.0001 |
Inversions en material de transport |
145.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS |
|
|
180.000,00 |
| 640 |
|
|
|
180.000,00 |
|
|
640.0001 |
Inversions en mobiliari i estris |
180.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES |
|
|
1.100.000,00 |
| 650 |
|
|
|
1.100.000,00 |
|
|
650.0001 |
Inversions en equips de procés de dades |
1.100.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL |
|
|
65.000,00 |
| 670 |
|
|
|
65.000,00 |
|
|
670.2200 |
Adquisició i realització de cartografia ambiental |
50.000,00 |
|
|
|
670.2201 |
Fons bibliogràfic |
15.000,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
50.522.017,19 |
|
|
ARTICLE 74. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS |
|
|
50.522.017,19 |
| 740 |
|
|
|
50.522.017,19 |
|
|
740.0001 |
Transferències de capital a empreses públiques i altres ens |
6,00 |
|
|
|
740.2200 |
A l'Agència de Residus de Catalunya |
26.481.527,19 |
|
|
|
740.2201 |
A l'ACA- Fons de Cohesió |
24.040.484,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS |
|
|
67.006,00 |
|
|
ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL SECTOR |
|
|
12.000,00 |
| 830 |
|
|
|
12.000,00 |
|
|
830.0001 |
Préstecs i bestretes concedits al personal |
12.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 85. ADQUISICIÓ D'ACCIONS |
|
|
55.006,00 |
| 850 |
|
Compra d'accions de societats estatals |
|
55.006,00 |
|
|
850.2201 |
Al Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA |
55.000,00 |
|
|
|
850.2202 |
Aportació a fons patrimonial |
6,00 |
|
|