| Aplicació econòmica |
| Estat de despeses |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
42.394.808,26 |
|
|
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS |
|
|
594.502,60 |
| 100 |
|
Retribucions bàsiques i altres remuneracions |
|
594.502,60 |
|
|
100.0001 |
Retribucions bàsiques |
268.780,96 |
|
|
|
100.0002 |
Retribucions complementàries |
325.721,64 |
|
|
|
|
ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL |
|
|
432.997,50 |
| 110 |
|
Personal eventual |
|
432.997,50 |
|
|
110.0001 |
Retribucions bàsiques |
124.481,34 |
|
|
|
110.0002 |
Altres remuneracions |
308.516,16 |
|
|
|
|
ARTICLE 12. FUNCIONARIS |
|
|
26.563.253,82 |
| 120 |
|
Retribucions bàsiques |
|
13.195.375,62 |
|
|
120.0001 |
Retribucions bàsiques |
13.195.375,62 |
|
|
| 121 |
|
Retribucions complementàries |
|
13.367.878,20 |
|
|
121.0001 |
Retribucions complementàries |
13.367.878,20 |
|
|
|
|
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL |
|
|
4.393.243,90 |
| 130 |
|
Personal laboral fix |
|
4.393.223,90 |
|
|
130.0001 |
Retribucions bàsiques |
3.773.127,61 |
|
|
|
130.0002 |
Retribucions complementàries |
574.196,29 |
|
|
|
130.0003 |
Altres remuneracions |
45.900,00 |
|
|
| 131 |
|
Personal laboral temporal |
|
20,00 |
|
|
131.0001 |
Retribucions bàsiques |
10,00 |
|
|
|
131.0002 |
Retribucions complementàries |
10,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES |
|
|
718.000,44 |
| 150 |
|
Incentius al rendiment |
|
514.000,44 |
|
|
150.0001 |
Productivitat |
514.000,44 |
|
|
| 151 |
|
Activitats extraordinàries |
|
204.000,00 |
|
|
151.0001 |
Gratificacions serveis extraordinaris |
204.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
9.692.810,00 |
| 160 |
|
Quotes Socials |
|
9.692.800,00 |
|
|
160.0001 |
Seguretat Social |
9.497.790,00 |
|
|
|
160.0002 |
MUFACE |
195.000,00 |
|
|
|
160.0004 |
Altres règims de previsió social |
10,00 |
|
|
| 164 |
|
Ajut familiar |
|
10,00 |
|
|
164.0001 |
Ajut familiar |
10,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
18.430.559,95 |
|
|
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS |
|
|
2.281.643,48 |
| 200 |
|
|
|
109.477,74 |
|
|
200.0001 |
Lloguers de béns mobles |
109.477,74 |
|
|
| 201 |
|
|
|
2.172.165,74 |
|
|
201.0001 |
Lloguers de béns immobles |
2.172.165,74 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ |
|
|
2.653.370,43 |
| 210 |
|
|
|
2.653.370,43 |
|
|
210.0001 |
Despeses de manteniment de l'immobilitzat material |
2.653.370,43 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES |
|
|
12.802.554,75 |
| 220 |
|
Material d'oficina |
|
763.775,16 |
|
|
220.0001 |
Material ordinari no inventariable |
541.489,82 |
|
|
|
220.0002 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
80.696,67 |
|
|
|
220.0003 |
Material informàtic no inventariable |
72.467,20 |
|
|
|
220.4003 |
Adquisició mobiliari i equip d'oficina |
64.621,47 |
|
|
|
220.4004 |
Compra d'impresos |
4.500,00 |
|
|
| 221 |
|
Subministrament de béns i serveis |
|
3.291.174,75 |
|
|
221.0001 |
Electricitat |
519.607,02 |
|
|
|
221.0002 |
Aigua |
86.186,80 |
|
|
|
221.0003 |
Gas |
7.785,83 |
|
|
|
221.0004 |
Calefacció i condicionament d'aire |
10,00 |
|
|
|
221.0005 |
Carburants |
11.116,79 |
|
|
|
221.0006 |
Vestuari |
17.374,64 |
|
|
|
221.0009 |
Altres subministraments |
1.277.911,67 |
|
|
|
221.4000 |
Despeses diverses necessàries per al funcionamentde les residències de temps lliure i altres |
1.371.182,00 |
|
|
| 222 |
|
Comunicacions |
|
2.434.630,46 |
|
|
222.0001 |
Telefòniques |
2.146.251,40 |
|
|
|
222.0002 |
Postals |
111.853,64 |
|
|
|
222.0003 |
Telegràfiques |
480,81 |
|
|
|
222.0004 |
Tèlex i telefax |
10,00 |
|
|
|
222.0005 |
Informàtiques |
44.010,00 |
|
|
|
222.0006 |
Altres |
132.024,61 |
|
|
| 223 |
|
|
|
105.709,09 |
|
|
223.0001 |
Transports |
105.709,09 |
|
|
| 225 |
|
|
|
143.175,00 |
|
|
225.0001 |
Tributs |
143.175,00 |
|
|
| 226 |
|
Despeses diverses |
|
1.304.485,26 |
|
|
226.0002 |
Atencions protocol·làries i representatives |
36.630,18 |
|
|
|
226.0003 |
Publicitat i propaganda |
63.643,39 |
|
|
|
226.0004 |
Jurídics i contenciosos |
19.247,89 |
|
|
|
226.0005 |
Reunions i conferències |
371,40 |
|
|
|
226.0007 |
Formació i promoció |
45.954,00 |
|
|
|
226.0008 |
Altres despeses diverses |
188.443,46 |
|
|
|
226.0025 |
Normalització lingüística |
49.543,34 |
|
|
|
226.4009 |
Altres despeses necessàries per al funcionament dels serveis |
6.030,30 |
|
|
|
226.4010 |
Despeses diverses per a la gestió de programació de polítiques actives d'ocupació i altres programes |
18.032,10 |
|
|
|
226.4013 |
Biblioteques |
1.382,33 |
|
|
|
226.4014 |
Actuacions vinculades a la funció inspectora |
87.884,85 |
|
|
|
226.4015 |
Difusió de projectes de millora en la col.laboració |
4.510,00 |
|
|
|
226.4016 |
Actuacions relatives a programes del Departament |
782.812,02 |
|
|
| 227 |
|
Treballs realitzats per altres empreses |
|
4.759.605,03 |
|
|
227.0001 |
Neteja i sanejament |
749.779,74 |
|
|
|
227.0002 |
Seguretat |
341.921,25 |
|
|
|
227.0007 |
Estudis i treballs tècnics |
142.962,08 |
|
|
|
227.0019 |
Publicacions |
9.015,00 |
|
|
|
227.0055 |
Serveis informàtics |
3.304.435,28 |
|
|
|
227.4003 |
Despeses diverses per a programes específics del Departament |
26.070,43 |
|
|
|
227.4006 |
Descentralització i racionalització administrativa |
172.800,00 |
|
|
|
227.4007 |
Presa de mostres |
12.621,25 |
|
|
|
|
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI |
|
|
692.991,29 |
| 230 |
|
|
|
380.022,11 |
|
|
230.0001 |
Dietes, locomoció i trasllats |
380.022,11 |
|
|
| 231 |
|
|
|
36.397,29 |
|
|
231.0001 |
Altres indemnitzacions |
36.397,29 |
|
|
| 232 |
|
|
|
169.381,65 |
|
|
232.0001 |
Dotació ajuts menjar |
169.381,65 |
|
|
| 233 |
|
|
|
107.190,24 |
|
|
233.0001 |
Fons d'Acció Social |
107.190,24 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
178.556.123,24 |
|
|
ARTICLE 41. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS |
|
|
171.314.753,24 |
| 410 |
|
|
|
171.314.753,24 |
|
|
410.4001 |
Servei d'Ocupació de Catalunya |
171.314.753,24 |
|
|
|
|
ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES |
|
|
3.749.000,00 |
| 470 |
|
|
|
3.749.000,00 |
|
|
470.4005 |
Ajuts diversos en l'àmbit del Departament |
1.249.000,00 |
|
|
|
470.4008 |
Programes d'ajuts per a projectes contemplats dins dels objectius del departament |
1.500.000,00 |
|
|
|
470.4009 |
Altres ajuts diversos sectors en reconversió |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE |
|
|
3.492.370,00 |
| 480 |
|
|
|
3.492.370,00 |
|
|
480.4003 |
A centrals sindicals. Ajuts a la formació i assessorament jurídic i econòmic |
239.370,00 |
|
|
|
480.4004 |
Foment de les activitats del temps lliure |
31.000,00 |
|
|
|
480.4007 |
Ajuts diversos en l'àmbit laboral |
222.000,00 |
|
|
|
480.4008 |
Programes d'ajuts a les estructures sindicals més representatives |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS |
|
|
10.377.005,81 |
|
|
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
|
|
7.890.359,10 |
| 610 |
|
|
|
7.890.359,10 |
|
|
610.0001 |
Inversions en edificis i altres construccions |
1.546.752,29 |
|
|
|
610.4000 |
Adquisició d'immobles |
3.531.313,06 |
|
|
|
610.4001 |
Inversions immobles del Departament |
2.812.293,75 |
|
|
|
|
ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLAT |
|
|
1.000.000,00 |
| 620 |
|
|
|
1.000.000,00 |
|
|
620.4002 |
Reposició de maquinària, adequació instal.lacions, adquisició utillatge i estris |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT |
|
|
20.000,00 |
| 630 |
|
|
|
20.000,00 |
|
|
630.0001 |
Inversions en material de transport |
20.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS |
|
|
500.000,00 |
| 640 |
|
|
|
500.000,00 |
|
|
640.0001 |
Inversions en mobiliari i estris |
500.000,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES |
|
|
966.646,71 |
| 650 |
|
|
|
966.646,71 |
|
|
650.4001 |
Inversions en equips d'informàtica i comunicacions |
966.646,71 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
4.405.472,29 |
|
|
ARTICLE 71. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS |
|
|
4.375.421,29 |
| 710 |
|
|
|
4.375.421,29 |
|
|
710.4001 |
Servei d'Ocupació de Catalunya |
4.375.421,29 |
|
|
|
|
ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES |
|
|
30.051,00 |
| 770 |
|
|
|
30.051,00 |
|
|
770.4006 |
Ajuts diversos del departament |
30.051,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS |
|
|
12.000,00 |
|
|
ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL SECTOR |
|
|
12.000,00 |
| 830 |
|
|
|
12.000,00 |
|
|
830.0001 |
Préstecs i bestretes concedits al personal |
12.000,00 |
|
|