| Aplicació econòmica |
| Estat de despeses |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
36.543.840,14 |
|
|
ARTICLE 12. FUNCIONARIS |
|
|
3.560.274,21 |
| 120 |
|
|
|
1.852.031,22 |
|
|
120.0001 |
Retribucions bàsiques |
1.852.031,22 |
|
|
| 121 |
|
|
|
1.708.242,99 |
|
|
121.0001 |
Retribucions complementàries |
1.708.242,99 |
|
|
|
|
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL |
|
|
25.126.504,28 |
| 130 |
|
Personal laboral fix |
|
22.206.777,34 |
|
|
130.0001 |
Retribucions bàsiques |
18.485.310,31 |
|
|
|
130.0002 |
Retribucions complementàries |
3.721.467,03 |
|
|
| 131 |
|
Personal laboral temporal |
|
2.919.726,94 |
|
|
131.0001 |
Retribucions bàsiques |
2.632.728,92 |
|
|
|
131.0002 |
Retribucions complementàries |
286.998,02 |
|
|
|
|
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
7.857.061,65 |
| 160 |
|
|
|
7.857.061,65 |
|
|
160.0001 |
Seguretat Social |
7.857.061,65 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
123.397.986,00 |
|
|
ARTICLE 20. LLOGUERS |
|
|
172.771,00 |
| 200 |
|
Lloguer de béns mobles |
|
15.312,00 |
|
|
200.0001 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
9.522,00 |
|
|
|
200.0003 |
Mobiliari i estris |
5.790,00 |
|
|
| 201 |
|
Lloguers de béns immobles |
|
157.459,00 |
|
|
201.0002 |
Edificis i altres construccions |
157.459,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ |
|
|
689.676,00 |
| 210 |
|
|
|
689.676,00 |
|
|
210.0002 |
Edificis i altres construccions |
358.470,00 |
|
|
|
210.0003 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
191.387,00 |
|
|
|
210.0004 |
Material de transport |
9.807,00 |
|
|
|
210.0005 |
Mobiliari i estris |
130.012,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES |
|
|
71.478.362,00 |
| 220 |
|
Material d'oficina |
|
113.145,00 |
|
|
220.0001 |
Material ordinari no inventariable |
60.512,00 |
|
|
|
220.0002 |
Premsa, llibres, revistes i altres publicacions |
41.829,00 |
|
|
|
220.0003 |
Material informàtic no inventariable |
10.804,00 |
|
|
| 221 |
|
Subministraments de béns i serveis |
|
4.464.909,00 |
|
|
221.0001 |
Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire |
1.790.091,00 |
|
|
|
221.0002 |
Carburants |
5.680,00 |
|
|
|
221.0003 |
Vestuari i roba per a la casa |
210.299,00 |
|
|
|
221.0004 |
Queviures |
1.656.579,00 |
|
|
|
221.0005 |
Productes farmacèutics i hemoderivats |
121.679,00 |
|
|
|
221.0006 |
Instrumental i petit utillatge sanitari |
35.639,00 |
|
|
|
221.0007 |
Instrumental i petit utillatge no sanitari |
67.729,00 |
|
|
|
221.0008 |
Material sanitari per a consum i reposició. |
174.964,00 |
|
|
|
221.0009 |
Material no sanitari per a consum i reposició. Material de manteniment |
361.102,00 |
|
|
|
221.0010 |
Altres subministraments |
41.147,00 |
|
|
| 222 |
|
|
|
189.096,00 |
|
|
222.0001 |
Comunicacions |
189.096,00 |
|
|
| 223 |
|
|
|
6.605,00 |
|
|
223.0001 |
Transports |
6.605,00 |
|
|
| 224 |
|
|
|
2.244,00 |
|
|
224.0001 |
Primes d'assegurances |
2.244,00 |
|
|
| 225 |
|
|
|
463.472,00 |
|
|
225.0001 |
Tributs |
463.472,00 |
|
|
| 226 |
|
Despeses diverses |
|
115.261,00 |
|
|
226.0005 |
Reunions, conferències i celebració d'actes |
23.362,00 |
|
|
|
226.0009 |
Altres despeses diverses |
91.899,00 |
|
|
| 227 |
|
Treballs realitzats per altres empreses |
|
66.123.630,00 |
|
|
227.0001 |
Neteja i endreç. |
3.431.754,00 |
|
|
|
227.0007 |
Estudis i treballs tècnics i peritatges |
10,00 |
|
|
|
227.0008 |
Serveis contractats de menjador |
2.567.630,00 |
|
|
|
227.0010 |
Altres prestacions de serveis |
1.299.883,00 |
|
|
|
227.0011 |
Gestió integral de serveis. Atenció a persones disminuïdes |
20.271.824,00 |
|
|
|
227.0012 |
Gestió integral de serveis. Integració laboral |
1.382.641,00 |
|
|
|
227.0013 |
Gestió integral de serveis. Atenció precoç |
361.807,00 |
|
|
|
227.0014 |
Gestió integral de serveis. Atenció a la gent gran |
34.137.594,00 |
|
|
|
227.0015 |
Gestió integral de serveis. Altres programes socials |
1.947.696,00 |
|
|
|
227.0021 |
Treballs realitzats per altres empreses. Manteniment de l'immobilitzat |
722.791,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI |
|
|
61.319,00 |
| 230 |
|
Dietes, locomoció i trasllats |
|
61.319,00 |
|
|
230.0001 |
Dietes, locomoció i trasllats |
61.319,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 26. SERVEIS SOCIALS AMB MITJANS ALIENS |
|
|
50.995.858,00 |
| 261 |
|
|
|
20.797.046,00 |
|
|
261.0001 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Atenció a persones disminuïdes |
2.407.436,00 |
|
|
|
261.0003 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Atenció precoç |
8.057.067,00 |
|
|
|
261.0004 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Atenció a la gent gran |
10.190.141,00 |
|
|
|
261.0005 |
Serveis socials amb mitjans aliens. Altres programes socials |
142.402,00 |
|
|
| 262 |
|
|
|
30.198.812,00 |
|
|
262.0001 |
Concerts sociosanitaris. Vida als anys |
30.198.812,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
301.403.521,54 |
|
|
ARTICLE 41. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS |
|
|
4.737,00 |
| 411 |
|
|
|
4.737,00 |
|
|
411.0001 |
A Organismes Autònoms Administratius |
4.737,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS |
|
|
38.174.545,00 |
| 461 |
|
|
|
38.174.545,00 |
|
|
461.0010 |
A corporacions locals. Atenció persones disminuïdes |
892.892,00 |
|
|
|
461.0011 |
A corporacions locals. Suport a la integració laboral |
1.333.590,00 |
|
|
|
461.0012 |
A corporacions locals. Atenció precoç |
1.809.147,00 |
|
|
|
461.0013 |
A corporacions locals. Atenció a la gent gran |
1.580.686,00 |
|
|
|
461.0015 |
A corporacions locals. Serveis socials d'atenció primària |
24.657.192,00 |
|
|
|
461.0016 |
A corporacions locals. Drogoaddicció |
237.261,00 |
|
|
|
461.0030 |
A corporacions locals. Serveis transferits d'atenció primària |
7.648.662,00 |
|
|
|
461.5000 |
Transferència a Conselh Generau dera Val d'Aran |
15.115,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES |
|
|
35.405.794,00 |
| 471 |
|
|
|
35.405.794,00 |
|
|
471.0002 |
Per a integració laboral de persones amb disminució |
35.405.794,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE |
|
|
227.818.445,54 |
| 480 |
|
|
|
227.818.445,54 |
|
|
480.0001 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre |
3.196.564,00 |
|
|
|
480.0010 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Atenció a persones disminuïdes |
46.323.883,00 |
|
|
|
480.0011 |
Ajudes a families i institucions sense finalitat de lucre. Suport a la integració laboral. |
34.338.955,00 |
|
|
|
480.0013 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Atenció a la gent gran |
518.937,00 |
|
|
|
480.0014 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Altres programes socials |
1.602.351,00 |
|
|
|
480.0015 |
Ajudes a families i institucions sense finalitat de lucre. PIRMI |
354.606,00 |
|
|
|
480.0016 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Drogoaddicció |
2.663.276,00 |
|
|
|
480.0017 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. SIDA |
845.669,00 |
|
|
|
480.0018 |
Ajudes a families i institucions sense finalitat de lucre. Salut mental |
1.505.341,00 |
|
|
|
480.0019 |
Ajudes a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Tuteles |
2.610.873,00 |
|
|
|
480.0020 |
Prestacions socials. Ajudes públiques a persones disminuïdes |
14.390.342,00 |
|
|
|
480.0021 |
Formació a les famílies amb persones disminuïdes |
400.000,00 |
|
|
|
480.0022 |
Beques menjador gent gran |
191.624,00 |
|
|
|
480.0023 |
Suport a famílies amb persones dependents |
43.653.375,54 |
|
|
|
480.0024 |
Ajuts a l'acolliment residencial i diürn per a gent gran |
65.482.764,00 |
|
|
|
480.0026 |
Ajudes d'urgències socials |
920.065,00 |
|
|
|
480.0027 |
Ajudes a treballadors del mar |
24.522,00 |
|
|
|
480.0028 |
Ajut a l'acolliment residencial per a salut mental |
5.798.444,00 |
|
|
|
480.0029 |
Suport per a l'autonomia a la llar |
628.240,00 |
|
|
|
480.5001 |
Consorci Sant Gregori |
2.368.614,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS |
|
|
12.915.403,00 |
|
|
ARTICLE 67. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT MATERIAL |
|
|
12.915.403,00 |
| 671 |
|
Inversions en edificis i altres construccions |
|
6.780.253,00 |
|
|
671.0001 |
Projectes de nova inversió |
1.998.366,00 |
|
|
|
671.0002 |
projectes d'inversió de reposició |
1.100.000,00 |
|
|
|
671.0003 |
Inversions a realitzar per GISA per compte de la Generalitat |
3.681.887,00 |
|
|
| 672 |
|
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillat |
|
1.144.100,00 |
|
|
672.0001 |
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge. Projectes de nova inversió |
704.100,00 |
|
|
|
672.0002 |
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge. Projectes d'inversió de reposició |
440.000,00 |
|
|
| 674 |
|
Inversions en mobiliari i estris |
|
4.991.050,00 |
|
|
674.0001 |
Projectes de nova inversió |
4.401.050,00 |
|
|
|
674.0002 |
Projectes d'inversió de reposició |
590.000,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
9.713.678,00 |
|
|
ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS |
|
|
2.378.598,00 |
| 761 |
|
|
|
2.378.598,00 |
|
|
761.0001 |
A Corporacions Locals |
2.078.091,00 |
|
|
|
761.0003 |
Per a la supressió de barreres arquitectòniques |
300.507,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE |
|
|
7.335.080,00 |
| 781 |
|
|
|
7.335.080,00 |
|
|
781.0001 |
A famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar despeses de capital |
6.433.560,00 |
|
|
|
781.0003 |
Per a la supressió de barreres arquitectòniques. Ajuts institucionals |
300.507,00 |
|
|
|
781.0023 |
Per a la supressió de barreres arquitectòniques. Ajuts individuals |
601.013,00 |
|
|